目 錄
第一部分 概 況
一,、主要職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明
二,、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明
三,、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
五,、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況的說(shuō)明
六,、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說(shuō)明
八,、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年單位預(yù)算表
一,、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三,、單位支出總體情況表
四,、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十,、項(xiàng)目支出表
十一、關(guān)于空表的說(shuō)明
第一部分 概 況
一,、主要職責(zé)
天津市建筑工程職工大學(xué)主要職責(zé)是培養(yǎng)成人高等學(xué)歷人才,，為社會(huì)和建設(shè)行業(yè)提供相關(guān)崗位培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),、相關(guān)技術(shù)服務(wù),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
天津市建筑工程職工大學(xué)內(nèi)設(shè)9個(gè)部門,，分別為：綜合辦公室,、財(cái)務(wù)科、行政科,、工會(huì),、職大教務(wù)處,、電大教務(wù)處、招生培訓(xùn)部,、教研室,、網(wǎng)絡(luò)信息中心。
第二部分 2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一,、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,，天津市建筑工程職工大學(xué)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 1071.8 萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金收入 2120 萬(wàn)元,、事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 330 萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元、其他收入 16.8 萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 3919 萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出 0 萬(wàn)元,、公共安全支出 0 萬(wàn)元,、教育支出 3326.7 萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 160.6 萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出 51.3 萬(wàn)元。天津市建筑工程職工大學(xué)2023年收支總預(yù)算 10996.2 萬(wàn)元,。
二、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明
天津市建筑工程職工大學(xué)2023年單位預(yù)算收入 7457.6 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加 5093 萬(wàn)元,，主要原因是 一是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余未編入2022年收入預(yù)算；二是合作辦學(xué)學(xué)費(fèi)2023年全額繳入財(cái)政專戶，學(xué)費(fèi)收入增加 ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 3919 萬(wàn)元，占 52.6 %,；一般公共預(yù)算 1071.8 萬(wàn)元,，占 14.4 %；政府性基金預(yù)算 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 0 萬(wàn)元,，占 0 %；財(cái)政專戶管理資金 2120 萬(wàn)元,，占 28.4 %；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 330 萬(wàn)元，占 4.4%,；上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元,，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；其他收入 16.8 萬(wàn)元,，占 0.2 %,。
三,、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明
天津市建筑工程職工大學(xué)2023年支出預(yù)算 3538.6 萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加 1304.4 萬(wàn)元,，主要原因是 增加合作辦學(xué)返款支出 ,。其中：基本支出 3538.6 萬(wàn)元，占 100 %,；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元,，占0 %,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元,，占 0 %。
四,、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說(shuō)明
天津市建筑工程職工大學(xué)2023年財(cái)政撥款收入預(yù)算 1083.5 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少 11.1 萬(wàn)元，主要原因是 人員減少,，經(jīng)費(fèi)減少 ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 1071.8 萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0 萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 11.7 萬(wàn)元,。2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算 1071.8 萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比減少 22.8 萬(wàn)元,，主要原因是 撥款減少,，支出減少 。支出包括：一般公共服務(wù)支出 0 萬(wàn)元,、公共安全支出 0 萬(wàn)元,、教育支出 859.9 萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 160.6 萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出 51.3 萬(wàn)元,。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）總體情況,。
天津市建筑工程職工大學(xué)2023年一般公共預(yù)算支出 1071.8 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少 22.8 萬(wàn)元，主要原因是 人員減少,，經(jīng)費(fèi)減少,，人員支出相應(yīng)減少 。
（二）具體情況,。
1,、 “教育支出” 859.9 萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比減少
20.8 萬(wàn)元,，主要原因是 人員經(jīng)費(fèi)減少,，支出減少 ，其中：
“職業(yè)教育” 859.9 萬(wàn)元,，包括：“其他職業(yè)教育” 859.9 萬(wàn)元,，主要用于 人員經(jīng)費(fèi)支出 ；
2,、“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 160.6 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少 1.4 萬(wàn)元，主要原因是 人員減少,，社保經(jīng)費(fèi)減少 ,，其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 160.6 萬(wàn)元，包括：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)” 107.1 萬(wàn)元,，主要用于 在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn) ,；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)” 53.5 萬(wàn)元，主要用于 在職人員職業(yè)年金 ,。
3,、衛(wèi)生健康支出” 51.3 萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比減少
0.6 萬(wàn)元,，主要原因是 人員經(jīng)費(fèi)減少,，支出減少 ,，其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療” 51.3 萬(wàn)元，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療” 35.1 萬(wàn)元,，主要用于 為在職人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn) ,；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 16.2 萬(wàn)元，主要用于 在職,、退休人員醫(yī)療費(fèi) 。
六,、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
天津市建筑工程職工大學(xué)一般公共預(yù)算基本支出 1071.8 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比減少 22.8 萬(wàn)元，主要原因是 人員減少,，經(jīng)費(fèi)減少 ,。其中：
人員經(jīng)費(fèi) 1071.8 萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出1060萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.8萬(wàn)元,。
公用經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元，主要包括：……
七,、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 0 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi) ,。具體情況：
一,、2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加 0 萬(wàn)元,，主要原因是 本單位嚴(yán)控因公出國(guó)（境）支出 ,。
二、2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加 0 萬(wàn)元，主要原因是 本單位嚴(yán)控公車運(yùn)行支出 ,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,，與2022年預(yù)算相比增加 0 萬(wàn)元，主要原因是 本單位無(wú)公車購(gòu)置計(jì)劃 ,。
三,、2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加 0 萬(wàn)元,，主要原因是 本單位嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出 ,。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
2023年天津市建筑工程職工大學(xué)預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。
九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
2023年天津市建筑工程職工大學(xué)預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出,。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
本單位2023年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。
（二）政府采購(gòu)情況。
本單位2023年未安排政府采購(gòu)預(yù)算,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。
截至2022年7月底，本單位各單位共有車輛 4 輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,、機(jī)要通信用車 0輛,、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、離退休干部用車 0 輛、其他用車 4 輛,，其他用車主要包括 辦公用車 ,。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,。
（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明,。
本單位2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及預(yù)算金額 0 萬(wàn)元,。
第三部分 名詞解釋
1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第四部分 2023年單位預(yù)算表
一、《單位收支總體情況表》
二,、《單位收入總體情況表》
三,、《單位支出總體情況表》
四、《財(cái)政撥款收支總體情況表》
五,、《一般公共預(yù)算支出情況表》
六,、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
八,、《政府性基金預(yù)算支出情況表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表》
十,、《項(xiàng)目支出表》
十一,、關(guān)于空表的說(shuō)明
本單位2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表
本單位2023年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表
本單位2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表
本單位2023年項(xiàng)目支出表為空表
