通知公告

天津市建筑工程職工大學(xué) 2024年單位預(yù)算

時(shí)間:2024-03-01

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明

二,、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明

三,、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明

四,、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說(shuō)明

五,、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況的說(shuō)明

六,、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明

七,、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說(shuō)明

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分 2024年單位預(yù)算表

一、單位收支總體情況表

二,、單位收入總體情況表

三,、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五,、一般公共預(yù)算支出情況表

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八,、政府性基金預(yù)算支出情況表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一,、關(guān)于空表的說(shuō)明

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

天津市建筑工程職工大學(xué)主要職責(zé)是培養(yǎng)成人高等學(xué)歷人才，為社會(huì)和建設(shè)行業(yè)提供相關(guān)崗位培訓(xùn),、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),、相關(guān)技術(shù)服務(wù)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津市建筑工程職工大學(xué)內(nèi)設(shè) 9 個(gè)職能處室,；下轄0個(gè)預(yù)算單位。

納入天津市建筑工程職工大學(xué)2024年單位預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市建筑工程職工大學(xué)

第二部分 2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一,、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,，天津市建筑工程職工大學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 960 萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金收入 1932.9 萬(wàn)元,、事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,、其他收入 179.8萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 4896.7 萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出 0 萬(wàn)元,、公共安全支出 0 萬(wàn)元,、教育支出 3909.5 萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 140.8 萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出 45.1 萬(wàn)元,。天津市建筑工程職工大學(xué)2024年收支總預(yù)算 7969.4 萬(wàn)元。

二,、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明

天津市建筑工程職工大學(xué)2024年預(yù)算收入 7969.4 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加 511.8 萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加 ,。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 4896.7 萬(wàn)元,，占 61.4 %；一般公共預(yù)算 960 萬(wàn)元,，占 12.1 %；政府性基金預(yù)算 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 0 萬(wàn)元，占 0 %,；財(cái)政專戶管理資金 1932.9 萬(wàn)元,，占 24.3 %；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %,；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；其他收入 179.8 萬(wàn)元，占 2.3 %,。

三,、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明

天津市建筑工程職工大學(xué)2024年支出預(yù)算 4095.4 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加 556.8 萬(wàn)元,，主要原因是合作辦學(xué)返款支出增加,，使得教育支出增加。其中：基本支出 4095.4 萬(wàn)元,，占 100 %,；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元,，占 0 %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元,，占 0 %。

四,、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說(shuō)明

天津市建筑工程職工大學(xué)2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算 960 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少 111.8 萬(wàn)元，主要原因是人員減少,，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少 ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 960 萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬(wàn)元。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算 960 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少 111.8 萬(wàn)元,，主要原因是人員減少，支出相應(yīng)減少 ,。支出包括：一般公共服務(wù)支出 0 萬(wàn)元,、公共安全支出 0 萬(wàn)元、教育支出 774.1 萬(wàn)元,,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 140.8 萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出 45.1 萬(wàn)元。

五,、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

（一）總體情況,。

天津市建筑工程職工大學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出 960 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少 111.8 萬(wàn)元,，主要原因是人員減少,，經(jīng)費(fèi)減少，人員支出相應(yīng)減少 ,。

（二）具體情況,。

1、“教育支出” 774.1 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少 85.8萬(wàn)元,，主要原因是人員減少，支出減少 ,，其中：“職業(yè)教育” 774.1 萬(wàn)元,，包括：“其他職業(yè)教育” 774.1 萬(wàn)元,，主要用于人員支出；

2,、“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 140.8 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少 19.8 萬(wàn)元，主要原因是人員減少,，社保支出減少 ,，其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 140.8 萬(wàn)元，包括：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)” 93.9 萬(wàn)元,，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn) ,；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)” 46.9 萬(wàn)元，主要用于在職人員職業(yè)年金 ,。

3,、“衛(wèi)生健康支出” 45.1 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少 6.2 萬(wàn)元,，主要原因是人員減少,，支出減少，其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療” 45.1 萬(wàn)元,，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療” 29.3 萬(wàn)元,，主要用于為在職人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn) ；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 15.8 萬(wàn)元,，主要用于在職,、退休人員醫(yī)療費(fèi) ,。

六,、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明

天津市建筑工程職工大學(xué)一般公共預(yù)算基本支出 960 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比減少 111.8 萬(wàn)元,，主要原因是人員減少,，經(jīng)費(fèi)減少，人員支出相應(yīng)減少 ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 960 萬(wàn)元,，主要包括：工資福利支出891.8萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 68.2 萬(wàn)元,。

七,、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 0 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加 0 萬(wàn)元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi) ,。具體情況：

一、2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加 0 萬(wàn)元,，主要原因是本單位嚴(yán)控因公出國(guó)（境）支出 ,。

二、2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加 0 萬(wàn)元，主要原因是本單位嚴(yán)控公車運(yùn)行支出 ,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加 0 萬(wàn)元，主要原因是本單位嚴(yán)控公車購(gòu)置支出 ,。

三,、2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加 0 萬(wàn)元,，主要原因是本單位嚴(yán)控公務(wù)接待支出 ,。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

2024年天津市建筑工程職工大學(xué)預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

九,、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說(shuō)明

2024年天津市建筑工程職工大學(xué)預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本單位2024年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)情況,。

本單位2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算 147.9 萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出 41.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出 106.1 萬(wàn)元,。主要項(xiàng)目是：小型客車購(gòu)置 19.8 萬(wàn)元，車輛維修保養(yǎng)服務(wù) 11.1 萬(wàn)元,，印刷服務(wù) 20 萬(wàn)元,，物業(yè)管理服務(wù) 75 萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況,。

截至2023年7月底,，本單位共有車輛 4 輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛,、主要負(fù)責(zé)人干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛,、應(yīng)急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部服務(wù)用車 0 輛,、其他用車 4 輛,，其他用車主要包括辦公用車。單價(jià)（賬面原值）100萬(wàn)元以上的設(shè)備 0 臺(tái)（套）,。

（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明,。

本單位2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及預(yù)算金額 0 萬(wàn)元,。

第三部分名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。