預(yù)決算公開

天津市建筑工程職工大學(xué)內(nèi)設(shè)9個(gè)職能處室，分別是綜合辦公室、財(cái)務(wù)科、行政科、職大教務(wù)處、開放教育教務(wù)處、教研室、招培部、網(wǎng)絡(luò)信息中心、工會(huì) ；下轄0個(gè)預(yù)算單位。納入天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

天津市建筑工程職工大學(xué)

第二部分 2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說(shuō)明文檔后。

十二、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

2.天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

3.天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。

4.天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度項(xiàng)目支出決算表為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度收入、支出決算總計(jì)70,014,797.92元，與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加31,135,189.90元，增長(zhǎng)80.08%，主要原因是：2023年合作辦學(xué)學(xué)生學(xué)費(fèi)全額收取，專戶返還后按協(xié)議約定比例向合作辦學(xué)機(jī)構(gòu)進(jìn)行返款，造成年度收支增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度本年收入合計(jì)55,319,419.65元，與2022年度相比增加16,439,811.63元，主要原因是：2023年合作辦學(xué)學(xué)生學(xué)費(fèi)全額收取，年度收入增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10,718,000.00元，占19.37%；財(cái)政專戶管理資金收入41,717,755.00元，占75.41%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2,764,482.50元，占5.0%；其他收入119,182.15元，占0.22%。

三、支出決算情況說(shuō)明

天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度本年支出合計(jì)30,854,231.15元，與2022年度相比增加8,740,960.51元，主要原因是：由于全額收取合作辦學(xué)學(xué)費(fèi)，專戶返還后需根據(jù)協(xié)議規(guī)定，向合作辦學(xué)機(jī)構(gòu)進(jìn)行返款，使得支出增加。其中：基本支出29,474,536.05元，占95.53%；經(jīng)營(yíng)支出1,379,695.10元，占4.47%。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)10,718,000.00元，與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少465,000.00元，下降4.16%，主要原因是：人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)10,718,000.00元，占本年支出合計(jì)的34.74%，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少348,000.00元，下降3.14%，主要原因是：人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,718,000.00元，主要用于以下方面：教育支出8,599,000.00元，占80.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,606,000.00元，占14.98%；衛(wèi)生健康支出513,000.00元，占4.79%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為10,718,000.00元，支出決算為10,718,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：

1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為8,599,000.00元，支出決算為8,599,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,071,000.00元，支出決算為1,071,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為535,000.00元，支出決算為535,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為351,000.00元，支出決算為351,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為162,000.00元，支出決算162,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)10,718,000.00元，與2022年度相比減少348,000.00元，主要原因是：人員減少，經(jīng)費(fèi)減少。其中：

人員經(jīng)費(fèi)10,718,000.00元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）具體情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi)。

2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。2023年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi)。2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，天津市建筑工程職工大學(xué)共有車輛4輛，其中：其他用車4輛，其他用車主要包括外出辦公用車和后勤保障用車。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度沒(méi)有項(xiàng)目支出，無(wú)需開展績(jī)效自評(píng)。

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

天津市建筑工程職工大學(xué)不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級(jí)單位，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：天津市建筑工程職工大學(xué)2023年部門決算.docx

附件：天津市建筑工程職工大學(xué)2023年部門決算表.xls

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