預(yù)決算公開

天津市建筑工程職工大學(xué)內(nèi)設(shè)9個(gè)職能處室，分別是綜合辦公室,、財(cái)務(wù)科,、行政科、職大教務(wù)處,、開放教育教務(wù)處,、教研室、招培部,、網(wǎng)絡(luò)信息中心,、工會(huì) ；下轄0個(gè)預(yù)算單位,。納入天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

天津市建筑工程職工大學(xué)

第二部分 2023年度部門決算表

一,、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三,、《收入決算表（按單位列示）》

四,、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后,。

十二、關(guān)于空表的說明

1.天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

2.天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。

3.天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。

4.天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度項(xiàng)目支出決算表為空表,。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度收入、支出決算總計(jì)70,014,797.92元,，與2022年度相比,，收、支總計(jì)各增加31,135,189.90元,，增長80.08%,，主要原因是：2023年合作辦學(xué)學(xué)生學(xué)費(fèi)全額收取，專戶返還后按協(xié)議約定比例向合作辦學(xué)機(jī)構(gòu)進(jìn)行返款,，造成年度收支增加,。

二,、收入決算情況說明

天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度本年收入合計(jì)55,319,419.65元，與2022年度相比增加16,439,811.63元,，主要原因是：2023年合作辦學(xué)學(xué)生學(xué)費(fèi)全額收取,，年度收入增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10,718,000.00元,，占19.37%,；財(cái)政專戶管理資金收入41,717,755.00元，占75.41%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入2,764,482.50元,，占5.0%；其他收入119,182.15元,，占0.22%,。

三、支出決算情況說明

天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度本年支出合計(jì)30,854,231.15元,，與2022年度相比增加8,740,960.51元,，主要原因是：由于全額收取合作辦學(xué)學(xué)費(fèi)，專戶返還后需根據(jù)協(xié)議規(guī)定,，向合作辦學(xué)機(jī)構(gòu)進(jìn)行返款,，使得支出增加。其中：基本支出29,474,536.05元,，占95.53%,；經(jīng)營支出1,379,695.10元，占4.47%,。

四,、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)10,718,000.00元,，與2022年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少465,000.00元,，下降4.16%，主要原因是：人員減少,，經(jīng)費(fèi)減少,。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)10,718,000.00元,，占本年支出合計(jì)的34.74%,，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少348,000.00元,，下降3.14%,，主要原因是：人員減少,，經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,718,000.00元,，主要用于以下方面：教育支出8,599,000.00元,，占80.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1,606,000.00元,，占14.98%,；衛(wèi)生健康支出513,000.00元，占4.79%,。

（三）具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為10,718,000.00元,，支出決算為10,718,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%,。其中：

1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為8,599,000.00元,，支出決算為8,599,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,071,000.00元，支出決算為1,071,000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為535,000.00元,，支出決算為535,000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為351,000.00元,，支出決算為351,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為162,000.00元，支出決算162,000.00元,，完成年初預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)10,718,000.00元,，與2022年度相比減少348,000.00元，主要原因是：人員減少,，經(jīng)費(fèi)減少,。其中：

人員經(jīng)費(fèi)10,718,000.00元，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,。

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）總體情況

2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與2023年預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國（境）費(fèi),。

2023年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè)，出國0人次,。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,；較上年持平。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。截至2023年12月31日,，使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元,，與預(yù)算相比持平；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購置費(fèi)。2023年購置公務(wù)用車0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平,；較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，且較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)接待費(fèi),。2023年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

十一、政府采購支出情況說明

天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度無政府采購支出,。

十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2023年12月31日，天津市建筑工程職工大學(xué)共有車輛4輛,，其中：其他用車4輛,，其他用車主要包括外出辦公用車和后勤保障用車。單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）,。

十三,、預(yù)算績效情況說明

天津市建筑工程職工大學(xué)2023年度沒有項(xiàng)目支出，無需開展績效自評(píng),。

十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津市建筑工程職工大學(xué)不屬于鄉(xiāng),、鎮(zhèn),、街級(jí)單位,，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。

第四部分名詞解釋

1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

附件：天津市建筑工程職工大學(xué)2023年部門決算.docx

附件：天津市建筑工程職工大學(xué)2023年部門決算表.xls

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