預(yù)決算公開

天津市建筑工程職工大學(xué) 2025年部門預(yù)算

時(shí)間:2025-03-07

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于收支總體情況表的說明

二、關(guān)于收入總體情況表的說明

三,、關(guān)于支出總體情況表的說明

四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明

五,、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明

六,、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明

八,、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分 2025年部門預(yù)算表

一,、部門收支總體情況表

二,、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四,、財(cái)政撥款收支總體情況表

五,、一般公共預(yù)算支出情況表

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八,、政府性基金預(yù)算支出情況表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、項(xiàng)目支出表

十一,、關(guān)于空表的說明

第一部分概況

一,、主要職責(zé)

天津市建筑工程職工大學(xué)主要職責(zé)是培養(yǎng)成人高等學(xué)歷人才,，為社會(huì)和建設(shè)行業(yè)提供相關(guān)崗位培訓(xùn),、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),、相關(guān)技術(shù)服務(wù),。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津市建筑工程職工大學(xué)內(nèi)設(shè) 9 個(gè)職能處室,；下轄0個(gè)預(yù)算單位,。

納入天津市建筑工程職工大學(xué)2025年單位預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

1.天津市建筑工程職工大學(xué)

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于收支總體情況表的說明

按照綜合預(yù)算的原則,，天津市建筑工程職工大學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 1151.3 萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元,、財(cái)政專戶管理資金收入 1830.7 萬元、事業(yè)收入 0 萬元,、事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元,、上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元、附屬單位上繳收入 0 萬元,、其他收入 164.6 萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 3593.4 萬元；支出包括：教育支出 3723.8 萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 152.1 萬元,、衛(wèi)生健康支出 49.4 萬元。天津市建筑工程職工大學(xué)2025年收支總預(yù)算 6740 萬元,。

二,、關(guān)于收入總體情況表的說明

天津市建筑工程職工大學(xué)2025年部門預(yù)算收入 6740 萬元，與2024年預(yù)算相比減少 1229.4 萬元,，主要原因是生源減少,，學(xué)費(fèi)收入減少。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 3593.4 萬元,，占 53.3 %,；一般公共預(yù)算 1151.3 萬元，占 17.1 %,；政府性基金預(yù)算 0 萬元,，占 0 %,；國有資本經(jīng)營預(yù)算 0 萬元，占0 %,；財(cái)政專戶管理資金 1830.7 萬元,，占 27.2 %；事業(yè)收入 0 萬元,，占 0 %,；事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %,；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元,，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元,，占 0 %,；其他收入 164.6 萬元，占 2.4 %,。

三,、關(guān)于支出總體情況表的說明

天津市建筑工程職工大學(xué)2025年支出預(yù)算 3925.3 萬元，與2024年預(yù)算相比減少 170.1 萬元,，主要原因是 2025年合作辦學(xué)學(xué)費(fèi)返款支出減少 ,。其中：基本支出 3636.3 萬元，占 92.6 %,；項(xiàng)目支出 289 萬元,，占 7.4 %；事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元,，占 0 %,；上繳上級(jí)支出 0 萬元，占 0 %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元,，占 0 %。

四,、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明

天津市建筑工程職工大學(xué)2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算 1151.3 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 191.3 萬元,，主要原因是 2025年有校舍維修項(xiàng)目撥款,；人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)撥款增加 ,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 1151.3 萬元,、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元,。2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算 1151.3 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 191.3 萬元，主要原因是 2025年新增校舍維修項(xiàng)目,，項(xiàng)目支出增加,；人數(shù)增加，人員支出增加 ,。支出包括：教育支出 949.8 萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 152.1 萬元、衛(wèi)生健康支出 49.4 萬元,。

五,、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況。

天津市建筑工程職工大學(xué)2025年一般公共預(yù)算支出 1151.3 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加191.3 萬元,，主要原因是2025年新增校舍維修項(xiàng)目，項(xiàng)目支出增加,；人數(shù)增加,，人員支出增加。

（二）具體情況,。

1,、“教育支出” 949.8萬元，與2024年預(yù)算相比增加 175.7 萬元,，主要原因是 2025年新增校舍維修支出,；人數(shù)增加，人員支出增加 ,，其中：“職業(yè)教育” 949.8 萬元,，包括：“其他職業(yè)教育支出”949.8萬元，主要用于人員支出和校舍維修項(xiàng)目支出 ,；

2,、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”152.1 萬元，與2024年預(yù)算相比增加11.3萬元,，主要原因是人員增加,，社保支出增加，其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 152.1萬元,，包括：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)” 101.4 萬元,，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)” 50.7萬元,，主要用于在職人員職業(yè)年金 ,。

3、“衛(wèi)生健康支出” 49.4 萬元，與2024年預(yù)算相比增加

4.3 萬元,，主要原因是人員增加,，醫(yī)療支出增加，其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療” 49.4 萬元,，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療” 33.3 萬元,，主要用于為在職人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn) ；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 16.1 萬元,，主要用于在職,、退休人員醫(yī)療費(fèi) 。

六,、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明

天津市建筑工程職工大學(xué)一般公共預(yù)算基本支出 1032.3 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加72.3 萬元，主要原因是人員增加,，人員支出增加 ,。其中：

人員經(jīng)費(fèi) 1032.3 萬元，主要包括：工資福利支出963.4萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 68.9萬元,。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明

2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 0 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 0 萬元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi) 。具體情況：

一,、2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算 0 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 0 萬元，主要原因是本單位嚴(yán)控因公出國（境）支出 ,。

二,、2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 0 萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 0 萬元,，主要原因是本單位嚴(yán)控公車運(yùn)行支出；公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 0萬元,，主要原因是本單位嚴(yán)控公車購置支出。

三,、2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 萬元,，與2024年預(yù)算相比增加 0 萬元，主要原因是本單位嚴(yán)控公務(wù)接待支出 ,。

八,、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

2025年天津市建筑工程職工大學(xué)預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2025年天津市建筑工程職工大學(xué)預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出,。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

本單位2025年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

（二）政府采購情況。

本單位2025年安排政府采購預(yù)算 410.8 萬元,，其中：政府采購貨物支出 46.8 萬元,、政府采購工程支出 289萬元、政府采購服務(wù)支出75 萬元,。主要項(xiàng)目是：各類學(xué)校校舍維修項(xiàng)目（2025年） 119 萬元,，2025年非財(cái)政撥款項(xiàng)目（綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)） 170 萬元，物業(yè)管理服務(wù) 75 萬元,，小型客車購置 19.8 萬元,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2024年7月底,，本單位各單位共有車輛 4 輛,，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛,、主要負(fù)責(zé)人干部用車 0 輛,、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部服務(wù)用車 0 輛,、其他用車 4 輛,，其他用車主要包括外出辦公用車。單價(jià)（賬面原值）100萬以上的設(shè)備 0 臺(tái)（套）

（四）預(yù)算績效情況說明,。

本單位2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 2 個(gè),，涉及預(yù)算金額 289 萬元。

第三部分名詞解釋

1.部門預(yù)算,。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào),、審核,、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃,。

2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。