目 錄
第一部分 概 況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總體情況表的說明
二、關(guān)于收入總體情況表的說明
三、關(guān)于支出總體情況表的說明
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年單位預(yù)算表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、項(xiàng)目支出表
十一、關(guān)于空表的說明
第一部分 概 況
天津市建筑工程職工大學(xué)主要職責(zé)是培養(yǎng)成人高等學(xué)歷人才，為社會(huì)和建設(shè)行業(yè)提供相關(guān)崗位培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、相關(guān)技術(shù)服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
天津市建筑工程職工大學(xué)內(nèi)設(shè) 9 個(gè)職能處室；下轄0個(gè)預(yù)算單位。
納入天津市建筑工程職工大學(xué)2024年單位預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
1.天津市建筑工程職工大學(xué)
第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，天津市建筑工程職工大學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 960 萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬元、財(cái)政專戶管理資金收入 1932.9 萬元、事業(yè)收入 0 萬元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元、附屬單位上繳收入 0 萬元、其他收入 179.8萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 4896.7 萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出 0 萬元、公共安全支出 0 萬元、教育支出 3909.5 萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 140.8 萬元、衛(wèi)生健康支出 45.1 萬元。天津市建筑工程職工大學(xué)2024年收支總預(yù)算 7969.4 萬元。
二、關(guān)于收入總體情況表的說明
天津市建筑工程職工大學(xué)2024年預(yù)算收入 7969.4 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 511.8 萬元，主要原因是 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加 。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 4896.7 萬元，占 61.4 %；一般公共預(yù)算 960 萬元，占 12.1 %；政府性基金預(yù)算 0 萬元，占 0 %；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 0 萬元，占 0 %；財(cái)政專戶管理資金 1932.9 萬元，占 24.3 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元，占 0 %；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 179.8 萬元，占 2.3 %。
三、關(guān)于支出總體情況表的說明
天津市建筑工程職工大學(xué)2024年支出預(yù)算 4095.4 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 556.8 萬元，主要原因是 合作辦學(xué)返款支出增加，使得教育支出增加 。其中：基本支出 4095.4 萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0 萬元，占 0 %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元，占 0 %；上繳上級(jí)支出 0 萬元，占 0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占 0 %。
四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說明
天津市建筑工程職工大學(xué)2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算 960 萬元，與2023年預(yù)算相比減少 111.8 萬元，主要原因是 人員減少，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少 。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 960 萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬元、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算 960 萬元，與2023年預(yù)算相比減少 111.8 萬元，主要原因是 人員減少，支出相應(yīng)減少 。支出包括：一般公共服務(wù)支出 0 萬元、公共安全支出 0 萬元、教育支出 774.1 萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 140.8 萬元、衛(wèi)生健康支出 45.1 萬元。
五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）總體情況。
天津市建筑工程職工大學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出 960 萬元，與2023年預(yù)算相比減少 111.8 萬元，主要原因是 人員減少，經(jīng)費(fèi)減少，人員支出相應(yīng)減少 。
（二）具體情況。
1、“教育支出” 774.1 萬元，與2023年預(yù)算相比減少 85.8萬元，主要原因是 人員減少，支出減少 ，其中：“職業(yè)教育” 774.1 萬元，包括：“其他職業(yè)教育” 774.1 萬元，主要用于 人員支出 ；
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 140.8 萬元，與2023年預(yù)算相比減少 19.8 萬元，主要原因是 人員減少，社保支出減少 ，其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 140.8 萬元，包括：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)” 93.9 萬元，主要用于 在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn) ；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)” 46.9 萬元，主要用于 在職人員職業(yè)年金 。
3、“衛(wèi)生健康支出” 45.1 萬元，與2023年預(yù)算相比減少 6.2 萬元，主要原因是 人員減少，支出減少 ，其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療” 45.1 萬元，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療” 29.3 萬元，主要用于 為在職人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn) ；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出” 15.8 萬元，主要用于 在職、退休人員醫(yī)療費(fèi) 。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
天津市建筑工程職工大學(xué)一般公共預(yù)算基本支出 960 萬元，與2023年預(yù)算相比減少 111.8 萬元，主要原因是 人員減少，經(jīng)費(fèi)減少，人員支出相應(yīng)減少 。其中：
人員經(jīng)費(fèi) 960 萬元，主要包括：工資福利支出891.8萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 68.2 萬元。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表的說明
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排 0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 0 萬元，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi) 。具體情況：
一、2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算 0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 0 萬元，主要原因是 本單位嚴(yán)控因公出國(guó)（境）支出 。
二、2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 0 萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 0 萬元，主要原因是 本單位嚴(yán)控公車運(yùn)行支出 ；公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 0 萬元，主要原因是 本單位嚴(yán)控公車購置支出 。
三、2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加 0 萬元，主要原因是 本單位嚴(yán)控公務(wù)接待支出 。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
2024年天津市建筑工程職工大學(xué)預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表的說明
2024年天津市建筑工程職工大學(xué)預(yù)算中沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)算安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
本單位2024年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）政府采購情況。
本單位2024年安排政府采購預(yù)算 147.9 萬元，其中：政府采購貨物支出 41.9萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 106.1 萬元。主要項(xiàng)目是：小型客車購置 19.8 萬元，車輛維修保養(yǎng)服務(wù) 11.1 萬元，印刷服務(wù) 20 萬元，物業(yè)管理服務(wù) 75 萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年7月底，本單位共有車輛 4 輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要負(fù)責(zé)人干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部服務(wù)用車 0 輛、其他用車 4 輛，其他用車主要包括 辦公用車 。單價(jià)（賬面原值）100萬元以上的設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況說明。
本單位2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及預(yù)算金額 0 萬元。
第三部分 名詞解釋
1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。
2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2024年單位預(yù)算表
一、《單位收支總體情況表》
二、《單位收入總體情況表》
三、《單位支出總體情況表》
四、《財(cái)政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預(yù)算支出情況表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表》
十、《項(xiàng)目支出表》
十一、關(guān)于空表的說明
1.本單位2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表為空表
2.本單位2024年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表
3.本單位2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表
4.本單位2024年項(xiàng)目支出表為空表
注：以上預(yù)算公開表均作為附表，附于預(yù)算公開說明文檔后。
