天津市建筑工程職工大學

2023年預算

目   錄

第一部分  概 況

一、主要職責

二,、機構設置情況

第二部分  2023年單位預算情況說明

一、關于收支總體情況表的說明

二,、關于收入總體情況表的說明

三、關于支出總體情況表的說明

四,、關于財政撥款收支總體情況表的說明

五、關于一般公共預算支出情況的說明

六,、關于一般公共預算基本支出情況表的說明

七,、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明

八、關于政府性基金預算支出情況表的說明

九,、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

十,、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2023年單位預算表

一、單位收支總體情況表

二,、單位收入總體情況表

三,、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五,、一般公共預算支出情況表

六,、一般公共預算基本支出情況表

七,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九,、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

十,、項目支出表

十一、關于空表的說明    

第一部分  概 況

一,、主要職責

天津市建筑工程職工大學主要職責是培養(yǎng)成人高等學歷人才,，為社會和建設行業(yè)提供相關崗位培訓、專業(yè)技術培訓,、相關技術服務,。

二、機構設置情況

天津市建筑工程職工大學內(nèi)設9個部門,，分別為：綜合辦公室,、財務科、行政科,、工會,、職大教務處、電大教務處,、招生培訓部,、教研室、網(wǎng)絡信息中心,。

第二部分  2023年單位預算情況說明

一,、關于收支總體情況表的說明

    按照綜合預算的原則，天津市建筑工程職工大學所有收入和支出均納入單位預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入 1071.8  萬元,、政府性基金預算撥款收入  0  萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入  0  萬元,、財政專戶管理資金收入  2120  萬元,、事業(yè)收入 0   萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入 330   萬元,、上級補助收入  0  萬元,、附屬單位上繳收入 0   萬元、其他收入  16.8  萬元,、上年結轉結余  3919  萬元,；支出包括：一般公共服務支出 0   萬元、公共安全支出  0  萬元,、教育支出 3326.7 萬元,、社會保障和就業(yè)支出 160.6 萬元、衛(wèi)生健康支出 51.3  萬元,。天津市建筑工程職工大學2023年收支總預算 10996.2  萬元,。

二,、關于收入總體情況表的說明

天津市建筑工程職工大學2023年單位預算收入  7457.6 萬元，與2022年預算相比增加  5093 萬元,，主要原因是 一是上年結轉結余未編入2022年收入預算,；二是合作辦學學費2023年全額繳入財政專戶，學費收入增加 ,。其中：上年結轉結余  3919 萬元,，占   52.6 %；一般公共預算 1071.8   萬元,，占 14.4 %,；政府性基金預算 0  萬元，占 0 %,；國有資本經(jīng)營預算 0   萬元,，占  0  %；財政專戶管理資金 2120   萬元,，占  28.4  %,；事業(yè)收入  0  萬元，占  0  %,；事業(yè)單位經(jīng)營收入  330  萬元,，占 4.4%；上級補助收入  0萬元,，占  0  %,；附屬單位上繳收入 0   萬元，占  0  %,；其他收入  16.8  萬元,，占 0.2 %。

三,、關于支出總體情況表的說明

天津市建筑工程職工大學2023年支出預算 3538.6 萬元,，與2022年預算相比增加 1304.4 萬元，主要原因是 增加合作辦學返款支出 ,。其中：基本支出 3538.6   萬元,，占 100 %；項目支出 0 萬元,，占0 %,；事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元,，占 0 %,；上繳上級支出 0 萬元，占 0 %,；對附屬單位補助支出 0 萬元,，占 0 %,。

四、關于財政撥款收支總體情況表的說明

天津市建筑工程職工大學2023年財政撥款收入預算 1083.5 萬元,，與2022年預算相比減少 11.1 萬元,，主要原因是  人員減少，經(jīng)費減少 ,。收入包括：一般公共預算撥款收入 1071.8   萬元,、政府性基金預算撥款收入 0 萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0 萬元,、上年財政結轉結余 11.7 萬元,。2023年財政撥款支出預算 1071.8    萬元，與2022年預算相比減少 22.8 萬元,，主要原因是  撥款減少,，支出減少 。支出包括：一般公共服務支出 0 萬元,、公共安全支出 0 萬元,、教育支出 859.9 萬元,、社會保障和就業(yè)支出 160.6 萬元,、衛(wèi)生健康支出 51.3 萬元,。

五、關于一般公共預算支出情況表的說明

（一）總體情況,。

天津市建筑工程職工大學2023年一般公共預算支出 1071.8 萬元,，與2022年預算相比減少 22.8 萬元，主要原因是 人員減少,，經(jīng)費減少,，人員支出相應減少 。

（二）具體情況,。

1,、 “教育支出” 859.9   萬元，與2022年預算相比減少

   20.8 萬元,，主要原因是 人員經(jīng)費減少,，支出減少 ，其中：

“職業(yè)教育” 859.9   萬元,，包括：“其他職業(yè)教育”  859.9  萬元,，主要用于 人員經(jīng)費支出   ；

2,、“社會保障和就業(yè)支出” 160.6  萬元,，與2022年預算相比減少 1.4 萬元，主要原因是 人員減少,，社保經(jīng)費減少 ,，其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 160.6  萬元,，包括：“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費” 107.1 萬元，主要用于 在職人員養(yǎng)老保險   ,；“機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費”  53.5 萬元,，主要用于    在職人員職業(yè)年金 。

3,、衛(wèi)生健康支出” 51.3 萬元,，與2022年預算相比減少

  0.6 萬元，主要原因是 人員經(jīng)費減少,，支出減少 ,，其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”  51.3  萬元，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療” 35.1 萬元,，主要用于 為在職人員繳納醫(yī)療保險 ,；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”  16.2  萬元，主要用于 在職,、退休人員醫(yī)療費   ,。

六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明

天津市建筑工程職工大學一般公共預算基本支出 1071.8   萬元,，與2022年預算相比減少  22.8  萬元,，主要原因是 人員減少，經(jīng)費減少 ,。其中：

人員經(jīng)費 1071.8   萬元,，主要包括：工資福利支出1060萬元，對個人和家庭的補助支出11.8萬元,。

公用經(jīng)費  0  萬元,，主要包括：……

七、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明

2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排 0 萬元,，與2022年預算相比增加（減少） 0 萬元,，主要原因是 本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費  。具體情況：

一,、2023年因公出國（境）費預算 0 萬元,，與2022年預算相比增加 0  萬元，主要原因是 本單位嚴控因公出國（境）支出  ,。

二,、2023年公務用車購置及運行費預算  0   萬元，其中公務用車運行費 0   萬元,，與2022年預算相比增加 0 萬元,，主要原因是 本單位嚴控公車運行支出  ；公務用車購置費  0  萬元，與2022年預算相比增加 0   萬元,，主要原因是 本單位無公車購置計劃  。

三,、2023年公務接待費預算 0 萬元,，與2022年預算相比增加 0  萬元，主要原因是 本單位嚴控公務接待費支出  ,。

八,、關于政府性基金預算支出情況表的說明

2023年天津市建筑工程職工大學預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。

九,、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

2023年天津市建筑工程職工大學預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算預算安排的支出,。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費,。

本單位2023年未安排機關運行經(jīng)費預算,。

（二）政府采購情況。

本單位2023年未安排政府采購預算,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2022年7月底，本單位各單位共有車輛  4   輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車  0  輛、主要領導干部用車   0  輛,、機要通信用車 0輛,、應急保障用車 0   輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車  0  輛,、特種專業(yè)技術用車 0  輛,、離退休干部用車  0  輛、其他用車 4 輛,，其他用車主要包括  辦公用車    ,。單價50萬元以上的通用設備 0   臺（套），單價100萬元以上的專用設備 0   臺（套）,。

（四）預算績效情況說明,。

本單位2023年實行績效目標管理的項目 0 個，涉及預算金額    0 萬元,。

第三部分  名詞解釋

1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

2.機關運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

第四部分  2023年單位預算表

一、《單位收支總體情況表》

二,、《單位收入總體情況表》

三,、《單位支出總體情況表》

四、《財政撥款收支總體情況表》

五,、《一般公共預算支出情況表》

六,、《一般公共預算基本支出情況表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

八,、《政府性基金預算支出情況表》

九,、《國有資本經(jīng)營預算支出情況表》

十、《項目支出表》

十一,、關于空表的說明   

本單位2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表

本單位2023年政府性基金預算支出情況表為空表

本單位2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表

本單位2023年項目支出表為空表